Geschichte

2011 Einführung

2015 Eingliederung in die Abteilung Finanzen mit grundlegenden Neuerungen

  • Systemumstellung auf Micrsoft Visio
  • Überarbeitung der Risiko-Kontroll-Matrix
  • Start der 2-jährigen Aktualitätsprüfung
  • Einführung der jährlichen Stichproben bei den Key Controls

2022 Neueinrichtung von E922 IKS Beauftragte_r

2023 Große konzeptionelle Umstellung

  • Neue IKS Richtlinie mit den Schwerpunkten:
    • Fristen des jährlichen Aktualisierungsprozesses
    • eindeutige Zuordnungen von Verantwortlichkeiten
  • Systemwechsel von Microsoft Visio und Sharepoint auf TU coLAB
  • Implementierung eines automatischen Emailversands
  • Einrichtung systemseitig dokumentierter Freigaben durch Prozessgruppenverantwortliche_n, Prozessverantwortliche_n und IKS_Beauftragten

2024 Erstmaliger automatischer Emailversand und TU coLAB

  • Aktualisierung der Prozesse in Graphity
  • automatischer Emailversand via Comala Workflow
  • systemseitige Freigaben durch Prozessgruppenverantwortliche_n, Prozessverantwortliche_n und IKS_Beauftragten